斯文的雪碧 追問

2019-09-23 16:34

有確認(rèn)過收入，就是發(fā)票有收賬和意思嗎，月底成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-09-23 16:35

你好，確認(rèn)過收入與是否收到款項和開具發(fā)票沒有關(guān)系 
確認(rèn)是收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本

斯文的雪碧 追問

2019-09-23 16:36

是什么收入沒有明白

斯文的雪碧 追問

2019-09-23 16:36

他有做工資，工資算勞務(wù)成本嗎

鄒老師 解答

2019-09-23 16:38

你好，就是提供服務(wù)所確認(rèn)的收入

鄒老師 解答

2019-09-23 16:38

提供服務(wù)人員的工資計入勞務(wù)成本

斯文的雪碧 追問

2019-09-23 16:39

有開票給對方的

斯文的雪碧 追問

2019-09-23 16:40

發(fā)票上就寫個，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，金額沒了

斯文的雪碧 追問

2019-09-23 16:43

有做銷售人員的工資的

鄒老師 解答

2019-09-23 16:43

你好，針對上面的回復(fù)還有什么疑問？

斯文的雪碧 追問

2019-09-23 16:43

工資做完的金額在拿去做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

鄒老師 解答

2019-09-23 16:44

你好，從事服務(wù)人員的工資這樣做分錄
借；勞務(wù)成本，貸；應(yīng)付職工薪酬
借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本

斯文的雪碧 追問

2019-09-23 16:46

不是看主營業(yè)務(wù)收入的85%_95%做結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

鄒老師 解答

2019-09-23 16:46

你好，成本結(jié)轉(zhuǎn)是根據(jù)收入對應(yīng)發(fā)生的成本 結(jié)轉(zhuǎn)，而不是按收入某個固定比例結(jié)轉(zhuǎn)的

斯文的雪碧 追問

2019-09-23 16:47

那以前沒結(jié)轉(zhuǎn)的那么做

鄒老師 解答

2019-09-23 16:48

你好，之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)補結(jié)轉(zhuǎn)就是了

斯文的雪碧 追問

2019-09-23 16:49

以前做的都有借：銷售費用   貸:應(yīng)付的

鄒老師 解答

2019-09-23 16:50

你好，那需要這樣做調(diào)整分錄，借；勞務(wù)成本，貸；銷售費用
然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本

斯文的雪碧 追問

2019-09-23 16:52

全部加起來嗎

斯文的雪碧 追問

2019-09-23 16:52

金蝶那里可以看總金額

鄒老師 解答

2019-09-23 16:54

你好，不一定是全部加起來，而是把之前應(yīng)當(dāng)屬于勞務(wù)成本的金額從銷售費用結(jié)轉(zhuǎn)到勞務(wù)成本

斯文的雪碧 追問

2019-09-23 16:54

到8月利潤有40萬左右

鄒老師 解答

2019-09-23 16:54

你好，針對上面的回復(fù)還有什么疑問嗎？