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你好，老師，咨詢下！小規(guī)模，上個季度，因為沒有開發(fā)票，所以增值稅申報，按零申報了，可是所得稅我報收入了，是沒有開票，但是有收入，但是是虧損狀態(tài)。10月份我報增值稅時可以把上個季度未報的增值稅補上嗎？我看小規(guī)模增值稅申報沒有未開票那項呢，是不是就填在小微免征銷售額那行嗎？？？所得稅表也忘做增值稅那塊了，10月份直接沖減收入就可以了吧？？謝謝老師！
kj_ialrx2bCjI3V
于2019-09-23 07:31 發(fā)布 ??746次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2019-09-23 07:34
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kj_ialrx2bCjI3V 追問
2019-09-23 08:12
佟老師 解答
2019-09-23 08:34