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企業(yè)所得稅匯算清繳中，成本調(diào)減了，利潤則增加了，老師講解等同于調(diào)增所得額成本了，這個有點(diǎn)難以理解，麻煩老師解答一下，最好舉個例子，謝謝老師。

董老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-09-22 09:39

成本調(diào)減之后，增加利潤和應(yīng)納稅所得額

董老師解答

2019-09-22 09:40

比如有一筆賠款支出100萬計(jì)入營業(yè)外支出，但按照稅法不能稅前扣除，需要加上100萬元，增加應(yīng)納稅所得額100萬元

微風(fēng) 追問

2019-09-22 09:52

像這里會計(jì)上確認(rèn)成本是80萬元，稅法承認(rèn)成本是40萬元，老師說是要調(diào)整所得額成本40萬元，不應(yīng)該是調(diào)減嗎？

董老師解答

2019-09-22 10:15

因?yàn)闀?jì)上多確認(rèn)費(fèi)用了，所以要調(diào)整增加

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