有多好 追問

2019-09-20 13:35

現(xiàn)在是稅局要先更正申報了

bamboo老師 解答

2019-09-20 13:36

那更正申報要去大廳 過了申報期 自己沒法更正申報表

有多好 追問

2019-09-20 13:43

就是大廳申報更正，不知道申報表改哪里

bamboo老師 解答

2019-09-20 13:44

做附表一未開票收入填寫

有多好 追問

2019-09-20 13:48

填寫什么數(shù)了？

bamboo老師 解答

2019-09-20 13:48

填寫您開具的10%稅率發(fā)票上的銷售額跟銷項稅額

有多好 追問

2019-09-20 13:49

原來的開票總收入，還是正確稅率銷售額跟原來的差額了

bamboo老師 解答

2019-09-20 13:49

原來的開票總收入

有多好 追問

2019-09-20 13:53

然后銷售額跟銷項稅額按9的填了對吧

bamboo老師 解答

2019-09-20 13:53

按您發(fā)票開具的填寫  4月份開10%稅率的時候要做未開票收入申報 您沒有做 現(xiàn)在要補申報

有多好 追問

2019-09-20 13:55

意思是改到4月份報表里面？

bamboo老師 解答

2019-09-20 13:56

是的 稅款所屬期3月份

有多好 追問

2019-09-20 13:58

不算補的，我這個發(fā)票還要改的，改成9的了，

有多好 追問

2019-09-20 13:58

要申請紅沖另外開9的了

bamboo老師 解答

2019-09-20 14:00

您先按10%的做未開票收入申報 然后開具10%的紅字發(fā)票 然后再開9%的

有多好 追問

2019-09-20 14:03

10的已經(jīng)開票申報了，這是要開兩份收入么？

bamboo老師 解答

2019-09-20 14:05

是的 要做補申報 然后開紅字發(fā)票  未開票填收入紅字  有的地區(qū)會被罰款繳納滯納金