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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-07 08:55

我們是小規(guī)模物流公司，墊付的時(shí)候是我們工作人員墊付給對(duì)方客戶的，，借：預(yù)付賬款—墊款—**客戶  貸：其他應(yīng)付款—工作人員   等給他報(bào)賬的時(shí)候  借：其他應(yīng)付款—工作人員  貸：庫(kù)存現(xiàn)金    現(xiàn)在有一單業(yè)務(wù)撤銷了，，，不存在了。。?？蛻粲职咽盏腻X退到工作人員手里，工作人員又把錢給會(huì)計(jì)了，，不知道怎么做分錄

宋生老師 解答

2016-03-07 08:47

墊付的時(shí)候，借:其它應(yīng)收款-xxx貸:現(xiàn)金或者銀行存款，收回的時(shí)候做相反的分錄就可以了，借:現(xiàn)金或者銀行存款，貸:其它應(yīng)收款-xxx

宋生老師 解答

2016-03-07 09:06

您好。您一開始的分錄做的有問(wèn)題，公司借出去的錢在員工和客戶之間選擇一個(gè)做其它應(yīng)收款就可以了，至于另一方面您可以在摘要里面寫清楚?，F(xiàn)在，建議您直接做相反分錄把整個(gè)業(yè)務(wù)進(jìn)行抵減沖銷。

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等有錢了（實(shí)現(xiàn)收入了，收到貨款了）就可以還給老板 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金
2015-09-23 14:40:30
在南京市長(zhǎng)江污水處理工程公司墊付這筆稅款6780元時(shí)，是掛的應(yīng)收賬款，分錄是借 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅等 貸 應(yīng)收賬款---南京市長(zhǎng)江污水處理工程公司 ，現(xiàn)在償還這筆墊付款也應(yīng)該做應(yīng)收賬款，借 應(yīng)收賬款---南京市長(zhǎng)江污水處理工程公司 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 ，保持前后處理一致。主要是之前的那筆代墊的會(huì)計(jì)處理不是發(fā)生在本月，所以你看不到。
2015-02-15 12:11:36
只要是真實(shí)業(yè)務(wù)，可以這樣處理
2015-02-15 18:29:09
你好！應(yīng)該算是營(yíng)業(yè)外收入
2015-05-29 14:56:57
墊付的時(shí)候，借:其它應(yīng)收款-xxx貸:現(xiàn)金或者銀行存款，收回的時(shí)候做相反的分錄就可以了，借:現(xiàn)金或者銀行存款，貸:其它應(yīng)收款-xxx
2016-03-07 08:47:06
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