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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-19 15:30

你好,購(gòu)買方的專用發(fā)票已經(jīng)抵扣了嗎

春來花自青 追問

2019-09-19 15:31

抵扣了

月月老師 解答

2019-09-19 15:34

你好,紅字發(fā)票你可以不要的。你先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后沖紅購(gòu)買時(shí)的那筆分錄、

春來花自青 追問

2019-09-19 15:41

那我已經(jīng)把紅字發(fā)票按原分錄沖回,就是紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)還需要認(rèn)證嗎?

月月老師 解答

2019-09-19 15:43

你好,是不需要認(rèn)證的。

春來花自青 追問

2019-09-19 15:46

就是憑證原方向沖回,并且不需要認(rèn)證,是吧?

月月老師 解答

2019-09-19 15:47

你好,之前的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣過嗎

春來花自青 追問

2019-09-19 15:47

抵扣了

月月老師 解答

2019-09-19 15:49

你好,如果抵扣了
借:成本費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:成本費(fèi)用 負(fù)數(shù) 價(jià)稅合計(jì)
貸:銀行存款 價(jià)稅合計(jì)

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