一地金 追問

2019-09-19 10:50

借了幾百萬，是建筑企業(yè)，本來是用來發(fā)工資的，先支付到他賬上，他拿去分發(fā)給項目上的每個人，因為是代理在做賬，直接掛成借款，現(xiàn)在這人已經(jīng)離職很久了，

maize老師 解答

2019-09-19 10:57

發(fā)工資，那需要做發(fā)工資分錄才可以

一地金 追問

2019-09-19 11:01

屬于項目上的勞務(wù)費，至少5年了

maize老師 解答

2019-09-19 11:19

那就做借以前年度損益調(diào)整  貸其他應(yīng)付款，備注是發(fā)之前工資，

maize老師 解答

2019-09-19 11:20

你之前借款做其他應(yīng)收款那這個沖掉其他應(yīng)收款

一地金 追問

2019-09-19 11:37

已經(jīng)超過5年了還能造一個工資表補嗎？而且這個是勞務(wù)費，相當(dāng)于是臨時工的工資。直接造個表也不能所得稅扣除的

maize老師 解答

2019-09-19 11:38

勞務(wù)費是需要發(fā)票，沒有就根據(jù)白條做以前年度損益調(diào)整，不做工資  你可以弄一個當(dāng)時白條發(fā)勞務(wù)工白條入賬