隨遇而安 追問

2019-09-18 21:42

好的，還有明細(xì)賬，我們是不分單位和個人，一個客戶一個戶頭，這筆業(yè)務(wù)是算一個客戶還是兩個客戶呢？

文老師 解答

2019-09-18 21:43

您原來是掛個人了，那現(xiàn)在需要掛學(xué)校的話，那就是兩個了

隨遇而安 追問

2019-09-18 21:52

老師，紅沖及重開是在一筆上做，還是分兩筆

隨遇而安 追問

2019-09-18 21:52

分錄

文老師 解答

2019-09-18 22:01

可以在一筆里面做的，這無所謂的，影響不大

隨遇而安 追問

2019-09-18 22:18

老師，我還想知道，如果沖紅前已經(jīng)收到現(xiàn)金了，那分錄又該怎么寫呢？

文老師 解答

2019-09-18 22:23

那您或者就是貸主營業(yè)務(wù)收入正數(shù)應(yīng)交稅費 正數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)

隨遇而安 追問

2019-09-18 22:34

老師，您是說
原發(fā)票
借，應(yīng)收賬款 個人
貸，主營業(yè)務(wù)收入
貸，應(yīng)交稅費

紅沖   原發(fā)票
借，應(yīng)收賬款 個人紅字
貸，主營業(yè)務(wù)收入紅字
貸，應(yīng)交稅費紅字

重開   原發(fā)票
借，應(yīng)收賬款 學(xué)校
貸，主營業(yè)務(wù)收入
貸，應(yīng)交稅費

貸，主營業(yè)務(wù)收入
貸，應(yīng)交稅費
貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
貸，應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)

是這樣的嗎？

文老師 解答

2019-09-18 22:43

您如果在重新開發(fā)之前沒有收款的話，就用上面的三個分錄，紅沖以后做中間的兩個分錄，
如果已經(jīng)收款了，那紅沖以后只做最后一個分錄