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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-18 21:31

是次年5月底前調(diào)整上年，發(fā)現(xiàn)之前的需要修改之前年份的申報(bào)表，不修改如果有需要交所得稅稅務(wù)查到要收稅收滯納金

納蘭提 追問(wèn)

2019-09-18 21:37

老師，對(duì)方公司當(dāng)時(shí)沒(méi)有給我們開(kāi)票，2017年計(jì)入預(yù)付賬款。大概去年對(duì)方公司注銷 。

納蘭提 追問(wèn)

2019-09-18 21:39

補(bǔ)充，對(duì)方是個(gè)體

徐阿富老師 解答

2019-09-18 22:25

你好，那貨銷售了就要調(diào)增所得額

納蘭提 追問(wèn)

2019-09-18 22:26

自用

徐阿富老師 解答

2019-09-19 05:51

你好，那是視同銷售的，一樣的也要調(diào)增

納蘭提 追問(wèn)

2019-09-19 05:57

如果是個(gè)電腦耗材類也視同銷售？調(diào)增，事隔兩三年，之前年度申報(bào)也要修改？

徐阿富老師 解答

2019-09-19 06:01

你好，那就不是·銷售，那是費(fèi)用支出，沒(méi)有發(fā)票的肯定要調(diào)增的，之前的當(dāng)年沒(méi)有做調(diào)整的，看我上面說(shuō)的這句：發(fā)現(xiàn)之前的需要修改之前年份的申報(bào)表，不修改如果有需要交所得稅稅務(wù)查到除了補(bǔ)交稅款外，要收稅收滯納金

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年度匯算清繳到5.31號(hào)截至了 如果你沒(méi)有做的必須去稅務(wù)局大廳申報(bào)
2020-06-11 14:30:26
您好同學(xué) 你要按明細(xì)填的同學(xué)，你看一下明細(xì)填完對(duì)不對(duì)，
2020-05-19 15:42:37
你好 比如應(yīng)交10萬(wàn)，你4個(gè)季度預(yù)交了11萬(wàn)，就退回1萬(wàn) 比如應(yīng)交10萬(wàn)，你4個(gè)季度預(yù)交了9萬(wàn)，就需要補(bǔ)交1萬(wàn)
2019-11-01 09:56:17
您好，你填的金額不對(duì)，導(dǎo)致初始數(shù)據(jù)不符合邏輯關(guān)系
2019-09-25 17:52:49
您好 可以在電子稅務(wù)局看
2019-06-24 08:32:06
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