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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-18 11:06

你好  你們是計(jì)入了固定資產(chǎn) 沒有折舊嗎 那么你們得不折舊 你折舊了有發(fā)票的話 是可以沖你利潤(rùn)少交繳納企業(yè)所得稅 。只是ini沒有發(fā)票對(duì)應(yīng)的折舊額才會(huì)要求匯算調(diào)整

搞怪小鹿 追問(wèn)

2019-09-18 11:15

固定資產(chǎn)不超過(guò)500萬(wàn)的可以一次性扣除，我說(shuō)的意思是如果我們按月都在計(jì)提，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬，稅法上和會(huì)計(jì)上就有差異了，匯算清繳要調(diào)整還是賬上也要體現(xiàn)遞延？

meizi老師 解答

2019-09-18 11:27

你好 是的到時(shí)會(huì)出現(xiàn)遞延所得稅的

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您好 請(qǐng)問(wèn)您會(huì)計(jì)上怎么計(jì)提折舊的
2021-02-28 07:02:00
你好，今年正常折舊不調(diào)整了
2020-05-13 14:08:06
你是什么情況下要調(diào)整有一個(gè)專門的折舊調(diào)整明細(xì)表。
2021-04-21 11:49:45
你好！什么原因要調(diào)整？要看具體情況
2021-05-12 11:16:35
你好，根據(jù)單位固定資產(chǎn)折舊，無(wú)形資產(chǎn)攤銷 情況填寫賬載金額的原值，當(dāng)年折舊，累計(jì)折舊金額 然后根據(jù)稅法規(guī)定填寫稅收金額的計(jì)稅基礎(chǔ)，當(dāng)年折舊，累計(jì)折舊金額就是了
2020-05-27 10:18:15
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