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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-09-17 19:21

同學(xué)。你這個雖然開了你的發(fā)票,但是實質(zhì)上并不屬于你公司的車輛。
你不能作為你的固定資產(chǎn)核算。你只能作為受托代理資產(chǎn)處理。
借:受托代理資產(chǎn)
貸:其他應(yīng)付款
收到款項
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
支付款項
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

小米兒 追問

2019-09-17 19:45

那想視為固定資產(chǎn),讓個人轉(zhuǎn)款給股東,股東借款給公司,借銀行,貸其他應(yīng)付;收到車行發(fā)票時,借固定資產(chǎn)/應(yīng)交稅金一進(jìn)項,貸長期借款一C金融公司;還車貨款時,借長期借款一C金融公司,貸銀行。這樣做分錄對不?另外是否得有B車行和C金融公司貸款協(xié)議復(fù)印件做為賃證說明?

陳詩晗老師 解答

2019-09-17 20:00

你這樣做分錄處理不對。
你這樣會導(dǎo)致你最后 有一個其他應(yīng)付款的往來永遠(yuǎn) 平不了

小米兒 追問

2019-09-17 20:03

您是指其他應(yīng)付一股東嗎,待公司有錢再還股東,借其他應(yīng)付一股東,貸銀行或現(xiàn)金,這樣呢

陳詩晗老師 解答

2019-09-17 20:06

你的意思是你要把這個資產(chǎn)作為你企業(yè)的資產(chǎn)處理。
如果你是要這樣,你的處理是可行的。

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相關(guān)問題討論
我是A物流運
2019-09-17 15:07:49
也就是說進(jìn)項不能抵扣了嗎
2019-09-17 19:36:37
那想視為固定資產(chǎn),讓個人轉(zhuǎn)款給股東,股東借款給公司,借銀行,貸其他應(yīng)付;收到車行發(fā)票時,借固定資產(chǎn)/應(yīng)交稅金一進(jìn)項,貸長期借款一C金融公司;還車貨款時,借長期借款一C金融公司,貸銀行。這樣做分錄對不?另外是否得有B車行和C金融公司貸款協(xié)議復(fù)印件做為賃證說明?
2019-09-17 19:45:04
目前還沒有香港的會計老師,抱歉,這個問題解決不了
2020-04-16 14:36:54
你好,老師,我是小規(guī)模的,是不是還要做折舊的分錄呀?怎么做?
2017-01-13 16:47:53
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