王琳 追問

2019-09-17 20:06

這是本年利潤的明細(xì)賬截止到7月30日的借方余額:1368.88

王琳 追問

2019-09-17 20:09

老師后面還有2張圖片要給你看

王琳 追問

2019-09-17 20:10

這是未分配利潤明細(xì)賬，截止到7月30日的借方余額:9883.78

王琳 追問

2019-09-17 20:12

這是管家婆軟件我維護(hù)進(jìn)去的數(shù)據(jù)

王琳 追問

2019-09-17 20:13

夏老師 我主要想問一下 為什么資產(chǎn)負(fù)債里未分配利潤是11252.66（本年利潤1368.88+未分配利潤9883.78），軟件里把本年利潤和未分配利潤明細(xì)填進(jìn)去后，為什么不是資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)金額

月月老師 解答

2019-09-17 21:51

你好，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤就是科目余額表本年利潤和未分配利潤合計(jì)。

王琳 追問

2019-09-18 06:03

老師你看看管家婆軟件里，要不要分開填，但分開填后，沒合計(jì)成未分配利潤，

月月老師 解答

2019-09-18 08:21

你好，科目余額表是不合計(jì)的，但是在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤項(xiàng)目中包含本年利潤和未分配利潤。

王琳 追問

2019-09-18 08:49

老師，本年利潤和未分配利潤分開填是對(duì)的吧

月月老師 解答

2019-09-18 08:56

你好， 科目余額表是分開的。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是合計(jì)。

王琳 追問

2019-09-18 09:05

謝謝老師

月月老師 解答

2019-09-18 09:06

不客氣，麻煩給個(gè)五星好評(píng)，謝謝了。

王琳 追問

2019-09-18 12:14

老師還有一個(gè)小問題，一般納稅人成本用什么憑證入賬

月月老師 解答

2019-09-18 13:51

你好，是什么成本呢，貨物還是服務(wù)呢。貨物銷售出去才結(jié)轉(zhuǎn)成本。

王琳 追問

2019-09-18 14:31

廠，生產(chǎn)瓜子的廠，成本以什么入賬

月月老師 解答

2019-09-18 14:58

你好，購買的時(shí)候計(jì)入庫存商品，銷售再結(jié)轉(zhuǎn)成本。庫存商品用發(fā)票入賬。