雪 追問

2019-09-17 15:06

后續(xù)會有的

宸宸老師 解答

2019-09-17 15:08

您好，那么您就等收到紅字發(fā)票和藍字發(fā)票以后做分錄
借方負(fù)數(shù)：庫存商品
借方負(fù)數(shù)：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 【這里也可以用貸方 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）代替  】
借：庫存商品
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）

雪 追問

2019-09-17 15:20

那我現(xiàn)在沒收到紅字和正確藍字發(fā)票，不用做賬嗎？

宸宸老師 解答

2019-09-17 15:20

您好，您現(xiàn)在沒有收到紅字發(fā)票的話，就不用做賬。

雪 追問

2019-09-17 15:37

可我有收到錯誤的藍字發(fā)票，也不用做賬？那到時沖紅沒得充??？

宸宸老師 解答

2019-09-17 15:43

您好，您這個錯誤的藍字發(fā)票 因為已經(jīng)抵扣，所以需要做一下賬的

雪 追問

2019-09-17 15:44

那是按正常做賬就可以是嗎？

宸宸老師 解答

2019-09-17 15:45

您好，是的，先正常入賬的。

雪 追問

2019-09-17 15:45

好的，謝謝

宸宸老師 解答

2019-09-17 15:47

嗯好的，不客氣的， 祝您工作順利