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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-09-16 18:23

你問結(jié)轉(zhuǎn)指的是哪塊，借主營業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤，

華女 追問

2019-09-16 18:25

稅金部分

華女 追問

2019-09-16 18:26

因為稅金是季報，所以7月份的稅金月未如何處理

maize老師 解答

2019-09-16 18:27

你這個季度需要交稅么，不交稅做借應(yīng)交稅費 貸營業(yè)外收入

華女 追問

2019-09-16 18:27

另外:我也有到稅局代開發(fā)票，即月扣稅的，請問遇到這情況，又如何處理？稅金部分會計分錄

maize老師 解答

2019-09-16 18:28

交稅做借應(yīng)交稅費 貸銀行

華女 追問

2019-09-16 18:33

需要做計提嗎。需要通應(yīng)該增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

maize老師 解答

2019-09-16 18:35

不需要小規(guī)模只有二級科目啊，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

華女 追問

2019-09-16 18:36

有完整的會計分錄

maize老師 解答

2019-09-16 18:37

借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，交稅做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行，不需要交稅做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入

華女 追問

2019-09-16 18:47

不交稅的具月未結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中，還需等季未三個月一次結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2019-09-16 18:49

還需等季未三個月一次結(jié)轉(zhuǎn)

華女 追問

2019-09-16 18:51

未交稅部分，季未結(jié)是嗎？

maize老師 解答

2019-09-16 18:56

是的，季度的時候結(jié)轉(zhuǎn)

華女 追問

2019-09-16 19:22

請問稅局代開的發(fā)票，又如何處理

maize老師 解答

2019-09-17 12:47

借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，交稅做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行，

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相關(guān)問題討論
你好，對的，是這么做的。
2020-11-29 15:10:26
是 的
2017-02-24 10:39:31
你好，貸方先計入銷項稅，再轉(zhuǎn)入未交增值稅，最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2021-02-21 02:09:05
借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2019-09-09 17:02:08
你好，按這個分錄 處理 借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)收稅費—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅，貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
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