老師，具體是這樣，7月份我是480萬(wàn)的銷項(xiàng)按照3%的稅率錯(cuò)開(kāi)了，稅額是144000元然后8月份我報(bào)增值稅的時(shí)候又是按照480萬(wàn)的不含稅銷項(xiàng)，9%的稅率報(bào)稅，稅額是432000元，之后我按照7月份開(kāi)錯(cuò)的數(shù)沖紅了，接著按照?qǐng)?bào)稅的數(shù)開(kāi)出了9%稅率的發(fā)票，不含稅銷項(xiàng)都是一樣的。然后到了9月份報(bào)增值稅的時(shí)候就提示相差了稅額432000-144000=288000元，那么我該如何申報(bào)增值稅，才能對(duì)應(yīng)我上個(gè)月已繳納的稅款，達(dá)到不繳稅

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-16 13:07

你這個(gè)月紅沖也是480萬(wàn)不含稅，9%的稅率里面沖

不忘初心追問(wèn)

2019-09-16 13:09

具體是怎么操作呢

郭老師解答

2019-09-16 13:10

480負(fù)數(shù)在9%的里面填寫
和你上個(gè)月正數(shù)是一樣的，只不過(guò)改負(fù)數(shù)

不忘初心追問(wèn)

2019-09-16 13:16

郭老師解答

2019-09-16 13:17

負(fù)數(shù)的去稅務(wù)局申報(bào)吧
自己保存不了的

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