迷路的豌豆 追問

2019-09-16 10:52

如果司機(jī)丟失工服，公司扣錢，計入主營業(yè)務(wù)收入嗎

鄒老師 解答

2019-09-16 10:56

你好，這個是通過其他應(yīng)收款核算，而不是收入

迷路的豌豆 追問

2019-09-16 11:01

就是工服丟了，在公司購買，

迷路的豌豆 追問

2019-09-16 11:09

離職的時候?？鄢?/p>

鄒老師 解答

2019-09-16 11:16

你好，工服丟了這樣做分錄
借；其他應(yīng)收款，貸；主營業(yè)務(wù)成本
從工資扣除，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；其他應(yīng)收款

迷路的豌豆 追問

2019-09-16 11:18

如果已結(jié)賬的科目錯了，怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2019-09-16 11:20

你好，之前錯誤的分錄是？正確的分錄應(yīng)當(dāng)是？

迷路的豌豆 追問

2019-09-16 11:34

主營業(yè)務(wù)收入做成了其他業(yè)務(wù)收入，

鄒老師 解答

2019-09-16 11:35

你好，這樣做調(diào)整分錄
借；其他業(yè)務(wù)收入，貸；主營業(yè)務(wù)收入

迷路的豌豆 追問

2019-09-16 11:41

上個月已結(jié)賬的，這個月調(diào)整完，會不會影響這個主營業(yè)務(wù)收入不準(zhǔn)

鄒老師 解答

2019-09-16 11:45

你好，會影響這個月的主營業(yè)務(wù)收入發(fā)生額，調(diào)整之后總的主營業(yè)務(wù)收入才可以做到賬實(shí)一致的（你之前少計入 了主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在補(bǔ)計入這樣才是正確的）

迷路的豌豆 追問

2019-09-16 13:57

上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，結(jié)轉(zhuǎn)損益還用處理嗎

鄒老師 解答

2019-09-16 13:58

你好，之前結(jié)轉(zhuǎn)的損益不需要調(diào)整
這個月做這個調(diào)整分錄
借；其他業(yè)務(wù)收入，貸；主營業(yè)務(wù)收入
然后做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄就是了

迷路的豌豆 追問

2019-09-16 14:04

把上個月存的分錄都做了紅字沖銷，在這個月做了正確的分錄，這樣可以嗎，然后再把結(jié)轉(zhuǎn)損益做相反分錄可以嗎

鄒老師 解答

2019-09-16 14:06

你好，也可以這樣處理的

迷路的豌豆 追問

2019-09-16 15:25

主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入都在一個結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄里。我這個月可以單獨(dú)做其他業(yè)務(wù)收入的負(fù)數(shù)嗎，還是整個分錄都做負(fù)數(shù)啊

鄒老師 解答

2019-09-16 15:29

你好，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄就是了
借；本年利潤，貸；其他業(yè)務(wù)收入
借；主營業(yè)務(wù)收入，貸；本年利潤