沉睡的琥珀 追問

2019-09-16 10:08

對的，怎么會不一樣

辜老師 解答

2019-09-16 10:16

你資產(chǎn)負債表如果其他數(shù)據(jù)，沒有問題，你報表是平的，那應該是你利潤表的數(shù)據(jù)有錯誤，看一下?lián)p益科目有沒有負數(shù)的發(fā)生額沒有紅字顯示，而是在反方向核算了

沉睡的琥珀 追問

2019-09-16 10:18

老師教我怎么查，我

辜老師 解答

2019-09-16 10:18

先看一下，你的科目余額表

沉睡的琥珀 追問

2019-09-16 10:23

老師幫看看，是平

辜老師 解答

2019-09-16 10:35

點開你的主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入明細賬看一下

沉睡的琥珀 追問

2019-09-16 10:41

為什么我的其他業(yè)務收入沒

辜老師 解答

2019-09-16 10:45

你主營業(yè)務收入3號憑證有借方發(fā)生額，這種要在貸方負數(shù)顯示的，這是減少收入，所以你用貸方發(fā)生額計入利潤表就錯了，報表就不平

沉睡的琥珀 追問

2019-09-16 10:47

那老師現(xiàn)在我應該怎么調(diào)，謝謝老師

辜老師 解答

2019-09-16 10:51

你要看整年的明細賬，吧各月結(jié)轉(zhuǎn)損益的金額相加，才是利潤表的收入金額

沉睡的琥珀 追問

2019-09-16 10:52

7月還對，就8月我做3號憑證忘記要紅字沖

辜老師 解答

2019-09-16 11:01

你檢查一下這種情況就可以了

沉睡的琥珀 追問

2019-09-16 11:08

老師我這樣應該行了吧，當時沒沖

辜老師 解答

2019-09-16 11:08

你這是那張調(diào)整憑證嗎

沉睡的琥珀 追問

2019-09-16 11:10

對的，我剛剛紅字沖，之前是藍字

沉睡的琥珀 追問

2019-09-16 11:11

那我現(xiàn)在的其他業(yè)務收入怎么

沉睡的琥珀 追問

2019-09-16 11:13

借貸不平保存不

辜老師 解答

2019-09-16 11:16

你是吧主營業(yè)務收入調(diào)整到其他業(yè)務收入？

沉睡的琥珀 追問

2019-09-16 11:17

對的，怎么

沉睡的琥珀 追問

2019-09-16 11:17

怎么調(diào)，不用紅字

辜老師 解答

2019-09-16 11:19

主營業(yè)務收入，要在貸方紅字顯示