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小云老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-09-15 17:10

借:應(yīng)付職工薪酬   貸:其他應(yīng)付款

?惠? 追問(wèn)

2019-09-15 22:38

老師，是這樣做嗎？

小云老師 解答

2019-09-16 07:44

是的，相當(dāng)于你代扣了然后要交的

?惠? 追問(wèn)

2019-09-16 08:56

在7月份?計(jì)提可以嗎？

小云老師 解答

2019-09-16 08:57

可以呀，沒(méi)跨年都行

?惠? 追問(wèn)

2019-09-16 08:58

也就是說(shuō)我在8月份也可以是嗎？

小云老師 解答

2019-09-16 09:17

是的，沒(méi)做的都可以補(bǔ)

?惠? 追問(wèn)

2019-09-16 09:19

老師，工資從1月份到8月份我都有計(jì)提，但是當(dāng)月是扣上月工資，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬顯示0，我現(xiàn)在還需計(jì)提嗎？

?惠? 追問(wèn)

2019-09-16 09:46

這樣的話應(yīng)付職工薪酬科目就會(huì)有計(jì)提金額，這個(gè)金額怎樣處理？麻煩您解答一下，謝謝

小云老師 解答

2019-09-16 10:54

有金額很正常呀，為什么要處理？

小云老師 解答

2019-09-16 10:55

應(yīng)付職工薪酬本來(lái)就是有金額的

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你好，計(jì)提借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬-社保，支付的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬-社保，貸銀行存款
2019-06-21 17:52:56
你好， 計(jì)提：借：管理費(fèi)用——社保 貸：應(yīng)付工資薪酬——社保 上交，借：應(yīng)付職工薪酬 ——社保 其他應(yīng)付款 ——社保 貸：銀行存款
2019-12-08 17:30:45
你好 計(jì)提，借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
企業(yè)分配工資 1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時(shí) 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 4.庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 四、上交杜保 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個(gè)人部分） 2.貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個(gè)人所得稅 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 2.貸：銀行存款
2020-04-18 22:43:09
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-04-08 12:04:41
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