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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-09-14 12:47

你好!
不用的
直接記入應交稅費…應交增值稅科目

追問

2019-09-14 12:53

余額一直累計著嗎

蔣飛老師 解答

2019-09-14 12:56

比如:
確認收入
借:銀行存款103
貸:主營業(yè)務收入100
應交稅費…應交增值稅3(+)

交稅
借:應交稅費…應交增值稅3(-)
貸:銀行存款3

蔣飛老師 解答

2019-09-14 12:56

3-3=0,余額為0。

追問

2019-09-14 13:04

不是啊
小規(guī)模不交稅的
月銷售額沒有10萬

蔣飛老師 解答

2019-09-14 13:31

借:應交稅費…應交增值稅3(-)
貸:營業(yè)外收入3

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相關問題討論
你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時候是銷項-進項。如果進項多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
一般納稅人可以抵扣進項稅額 一般納稅人給可以給小規(guī)模納稅人開專票 般納稅人給小規(guī)模開普票,不影響銷項稅額的計提
2019-01-16 08:13:55
你好,小規(guī)模進項是不可以抵扣的。
2019-10-29 16:13:39
你好,小規(guī)模納稅人不能開給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
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