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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-09-13 07:03

您好，6月份您已經(jīng)做采購入賬處理了，那8月份您帳上做原來分錄的負(fù)數(shù)，主要是申報表的話填寫，您填附表二進項稅額轉(zhuǎn)出里面對應(yīng)紅字發(fā)票信息表的欄次填三張錯誤發(fā)票的稅額合計金額，因為您當(dāng)時就沒有抵扣，所以您還需要填其他里面，填一個負(fù)數(shù)的這個金額，這樣您實際的進項稅額轉(zhuǎn)出的金額才是0

文老師 解答

2019-09-13 07:06

這樣舊不影響您主表的進項稅額轉(zhuǎn)出，但是這樣填寫，申報的時候會出來一個提醒信息，您需要強制通過才可以申報成功，而且您是B類納稅人的話，還需要去稅務(wù)局窗口清卡，自己在家里會比對不通過的，不能直接清卡的。
本月認(rèn)證的重新開具的正確的發(fā)票還正常填寫附表二的第26欄

陌路 追問

2019-09-13 08:51

我們?nèi)ザ悇?wù)局了，稅務(wù)局的人強制填了進項稅額轉(zhuǎn)出

陌路 追問

2019-09-13 08:51

老師，昨天沒找到您

陌路 追問

2019-09-13 08:54

直接給填了附表二的開具的紅字發(fā)票欄次，本來有留底金額3萬多，這下直接被減掉2萬的進項稅額轉(zhuǎn)出，留底還剩下九千多，這樣操作是不是不對呀

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