楊娟 追問(wèn)

2019-09-12 16:06

235.92元的不需要做嗎？

彩麗老師 解答

2019-09-12 16:08

你每個(gè)月有做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)，不需要做235.92元的

楊娟 追問(wèn)

2019-09-12 16:09

申報(bào)表里怎么申報(bào)呢

彩麗老師 解答

2019-09-12 16:12

一般當(dāng)月應(yīng)交增值稅小于280服務(wù)費(fèi)的情況下，我不建議抵扣增值稅，
等應(yīng)交增值稅大于280服務(wù)費(fèi)的情況下再填增值稅申報(bào)表一次性全額抵扣：主表23欄、附表四、減免明細(xì)表

楊娟 追問(wèn)

2019-09-12 16:14

不是480元嗎？

彩麗老師 解答

2019-09-12 16:16

你購(gòu)買稅控盤及系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)是480元，單獨(dú)交服務(wù)費(fèi)一般是280元，抵扣方式是一樣 的
一般當(dāng)月應(yīng)交增值稅小于480的情況下，我不建議抵扣增值稅，
等應(yīng)交增值稅大于480的情況下再填增值稅申報(bào)表一次性全額抵扣：主表23欄、附表四、減免明細(xì)表

楊娟 追問(wèn)

2019-09-12 16:18

我季報(bào)的時(shí)候 ，這個(gè)稅款怎么處理

彩麗老師 解答

2019-09-12 16:21

你現(xiàn)在準(zhǔn)備是否抵扣這235.92？
季報(bào)是7-9合計(jì)數(shù)據(jù)，現(xiàn)在9月份還沒(méi)有完

楊娟 追問(wèn)

2019-09-12 16:29

我公司是新成立的，業(yè)務(wù)少，假如9月份沒(méi)有開(kāi)票

彩麗老師 解答

2019-09-12 21:43

你購(gòu)買金稅盤和支付的維護(hù)費(fèi)分別是多少錢？可以分開(kāi)填表抵扣

彩麗老師 解答

2019-09-12 21:45

比如金稅盤是200元，應(yīng)交增值稅是235.92元，可以把這200元填表抵扣了，只交35.92元增值稅，另外的280元服務(wù)費(fèi)可以等下次再填表抵扣