老師，我有一個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下，是這個(gè)情況，因?yàn)槲覀兡莻€(gè)單位吧是小規(guī)模。對(duì)方客戶(hù)需要開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。然后我們就去上稅務(wù)局，讓稅務(wù)局幫我們代開(kāi)增值稅，這個(gè)發(fā)票的時(shí)候，當(dāng)場(chǎng)。稅務(wù)局就把這個(gè)增值稅就是這個(gè)稅款，這塊，他就劃過(guò)去了，然后等到月末的時(shí)候兒。，我這張發(fā)票吧，就作廢了，但是。但是稅款已經(jīng)劃過(guò)去了，也就是說(shuō)我這個(gè)稅款就花完了。當(dāng)時(shí)稅務(wù)局也說(shuō)這個(gè)稅款，這張發(fā)票作廢的稅款已經(jīng)劃了，但是這個(gè)稅款就頂下個(gè)月的。 然后在次月的時(shí)候。我又開(kāi)了一張發(fā)票，那張是一樣的金額，稅額都一樣兒的。但是沒(méi)有劃款，因?yàn)槎悇?wù)局當(dāng)時(shí)都說(shuō)了。就是上個(gè)月那個(gè)就頂這個(gè)月了，這分錄怎么怎么做呢

陸

于2019-09-12 11:29 發(fā)布 ??863次瀏覽

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