楊麗 追問(wèn)

2019-09-10 18:16

就是2018年付了房租但是沒(méi)取得增值稅發(fā)票，現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)了2018年的房租發(fā)票

meizi老師 解答

2019-09-10 18:16

你好 你們之前18年沒(méi)做賬的嗎  做了預(yù)付賬款的沒(méi)  做了的話  現(xiàn)在貸方就做預(yù)付賬款就行

楊麗 追問(wèn)

2019-09-10 19:28

沒(méi)有做預(yù)付賬款，直接記的管理費(fèi)用?，F(xiàn)在要求補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，開(kāi)完發(fā)票應(yīng)該怎么記賬呢？

meizi老師 解答

2019-09-10 20:27

你好  那你們之前付款都是沒(méi)有做賬的嗎    你之前18年沒(méi)做分錄還是做了  你上面又說(shuō)你直接做的管理費(fèi)用？

楊麗 追問(wèn)

2019-09-10 20:57

做了，借管理費(fèi)用，貸銀行存款。當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)發(fā)票

meizi老師 解答

2019-09-10 20:58

你好  那你就匯算的時(shí)候調(diào)增這筆費(fèi)用沒(méi)有 調(diào)增了的話 你就把發(fā)票附憑證后面去就行  就別去動(dòng)賬了

楊麗 追問(wèn)

2019-09-10 21:34

沒(méi)有調(diào)整

meizi老師 解答

2019-09-10 22:11

你做管理費(fèi)用沒(méi)發(fā)票去年就應(yīng)該調(diào)整的！你把發(fā)票放憑證后面去！然后去調(diào)整去年年報(bào)

楊麗 追問(wèn)

2019-09-10 22:12

調(diào)不了了，已經(jīng)審計(jì)了

meizi老師 解答

2019-09-11 09:13

你好   那你就沖去年分錄 在今年用以前年度損益調(diào)整來(lái)做

楊麗 追問(wèn)

2019-09-11 09:19

好的，謝謝

meizi老師 解答

2019-09-11 09:19

好的 希望能幫到你