小顆粒???? 追問

2019-09-08 15:17

是的，老師

文老師 解答

2019-09-08 15:23

那實際是4月份叫稅啦，五月份就需要退稅了是吧，那實際給您回復(fù)退稅嗎

文老師 解答

2019-09-08 15:23

那實際是4月份叫稅啦，五月份就需要退稅了是吧，那實際給您退稅嗎

小顆粒???? 追問

2019-09-08 15:24

是交4月份稅了，5月份沒有退，直接增加進(jìn)項稅額了。

小顆粒???? 追問

2019-09-08 16:33

老師？等待您的回復(fù)！

文老師 解答

2019-09-08 16:43

實際也就是交的所屬4月份的稅，是用于以后留抵的，借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費——未交增值稅

小顆粒???? 追問

2019-09-08 16:46

哦，那以后留抵的這部分，需要做處理嗎？不處理的話，我的進(jìn)項稅額和賬上的數(shù)額就不碰了

小顆粒???? 追問

2019-09-08 17:27

老師，我的賬上真的還需要做個進(jìn)項稅額，要不然數(shù)留抵?jǐn)?shù)就對不上了，請問對應(yīng)的科目該怎么選？

文老師 解答

2019-09-08 17:50

正常的進(jìn)項稅額正常做，，只是您交稅之前不是要結(jié)轉(zhuǎn)么，就按我寫的分錄結(jié)轉(zhuǎn)

小顆粒???? 追問

2019-09-08 17:53

哦，我知道了，我現(xiàn)在做是8月的賬，也就是說我到九月的時候，才能抵進(jìn)項對嗎？

文老師 解答

2019-09-08 17:56

是的，以后才可以抵扣的

小顆粒???? 追問

2019-09-08 17:57

好的，謝謝老師！

文老師 解答

2019-09-08 17:59

不客氣，這是我們的職責(zé)所在，對我的回復(fù)滿意的話，記得給我好評，謝謝