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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-07 15:11

您好
填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候是開出的藍(lán)字發(fā)票加上紅字發(fā)票 根據(jù)開票系統(tǒng)打印出來的匯總表上實(shí)際銷售額跟銷項(xiàng)稅額填寫

小米蟲 追問

2019-09-07 15:29

申報(bào)都是自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)嘛。老師，填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候是開出的藍(lán)字發(fā)票加上紅字發(fā)票嗎？假如開出含稅100000，稅額1000，紅字發(fā)票含稅300000，稅額3000，申報(bào)表申報(bào)的銷售額是負(fù)的200000，銷項(xiàng)稅額是負(fù)的2000嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-07 15:31

如果沒有未開票收入 申報(bào)都是自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)
填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候是開出的藍(lán)字發(fā)票加上紅字發(fā)票
您后面表述有點(diǎn)不正確 銷售額是不含稅的 您前面寫的含稅開的

小米蟲 追問

2019-09-07 15:38

假如開出不含稅100000，稅額1000，紅字發(fā)票不含稅300000，稅額3000，申報(bào)表申報(bào)的銷售額是負(fù)的200000，銷項(xiàng)稅額是負(fù)的2000嗎？這樣對(duì)嗎？開票后申報(bào)不都是自動(dòng)帶出嗎

bamboo老師 解答

2019-09-07 15:40

對(duì)的 不含稅100000，稅額1000，紅字發(fā)票不含稅300000，稅額3000，申報(bào)表申報(bào)的銷售額是負(fù)的200000，銷項(xiàng)稅額是負(fù)的2000 自動(dòng)帶出有時(shí)候有小數(shù)點(diǎn)位數(shù)差 可以自己手動(dòng)調(diào)整下

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你好 不能 你們負(fù)數(shù)報(bào)不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)的
2019-11-15 11:08:35
你附表一填寫對(duì)的，正數(shù)加負(fù)數(shù)合計(jì)填寫
2019-08-06 13:42:59
紅字發(fā)票沖回后，重新開正確稅率的發(fā)票。 多交的增值稅抵減你當(dāng)月或以后的稅款。 把你的申報(bào)表發(fā)上來幫你看看。
2017-04-06 21:05:49
這個(gè)是填寫13%欄次，這個(gè)藍(lán)字-紅字之后去填寫，稅額自己修改下
2020-01-04 16:57:23
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