寶藏 追問

2019-09-06 14:52

計(jì)提的時(shí)候在貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交10000，這個(gè)月我實(shí)際交的9000

寶藏 追問

2019-09-06 14:53

因?yàn)槲沂莾?nèi)部賬，只把增值稅提了出來

bamboo老師 解答

2019-09-06 14:53

是不是有加計(jì)抵減？

寶藏 追問

2019-09-06 14:53

到了實(shí)際發(fā)生了交稅，不知道又怎么做分錄了，放管理費(fèi)用？

bamboo老師 解答

2019-09-06 14:54

您計(jì)提的依據(jù)跟分錄  麻煩您寫一下 好么

寶藏 追問

2019-09-06 14:55

借，應(yīng)收帳款11000貸主營業(yè)務(wù)收入10000，應(yīng)交稅費(fèi)1000

bamboo老師 解答

2019-09-06 14:58

這個(gè)是計(jì)提10%的稅率 現(xiàn)在稅率是9% 有差額
您是計(jì)提的無票收入么

寶藏 追問

2019-09-06 15:01

這是個(gè)例子，老師

bamboo老師 解答

2019-09-06 15:03

貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸方藍(lán)字
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸方紅字  多計(jì)提的金額
繳納
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款

寶藏 追問

2019-09-06 15:09

嗯嗯，好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-09-06 15:09

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快