毛毛蟲 追問

2019-09-06 15:02

不理解

小余老師 解答

2019-09-06 15:08

甲方以工資現(xiàn)金支付了，這句話的意思是甲方這61萬是支付給你們公司了撒，只是你們會計當時沒有沖往來而做了現(xiàn)金收款，現(xiàn)在現(xiàn)金存進公賬就沖往來撒

毛毛蟲 追問

2019-09-06 16:08

連現(xiàn)金收款都沒做，

毛毛蟲 追問

2019-09-06 16:09

老師還有一個往來公司，也是應(yīng)收190萬，但是當時抵押了門面，但是會計沒有做任何處理，到現(xiàn)在依然掛著，那我該怎么辦？計提壞賬嗎？金額這么大

小余老師 解答

2019-09-06 16:13

那對方支付的是什么工資呢？？你的賬上有成本提現(xiàn)嗎？

毛毛蟲 追問

2019-09-06 19:08

賬上體現(xiàn)不出來，

小余老師 解答

2019-09-06 21:12

什么都沒提現(xiàn)，老板確認那個錢不找對方收了的話就分幾次做收款吧

毛毛蟲 追問

2019-09-07 11:32

那老師，在做收現(xiàn)金，沖應(yīng)收的話，我還需要交稅嗎？

小余老師 解答

2019-09-07 11:38

當時沒做賬，現(xiàn)在就做撒，抵押的門面過戶沒有，確定資產(chǎn)撒。往來金額你自己首先要確定這個錢是否收回來了，收回來的是已什么方式，沒收回來的是否需能收回來。并弄清楚事情的來龍去脈，才能做對應(yīng)的處理。

毛毛蟲 追問

2019-09-07 11:54

對方掛靠的公司，抵押門面就自己拿錢走人了，相關(guān)手續(xù)沒有拿回公司做賬，我怎么能確認資產(chǎn)呢？

毛毛蟲 追問

2019-09-07 12:31

我可不可以直接提壞賬

小余老師 解答

2019-09-07 13:23

內(nèi)部賬務(wù)你怎么調(diào)都可以，如果是申報的賬務(wù)你這么大金額的計提壞賬是要和專管員溝通的，要走相關(guān)的備案流程