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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-05 14:03

您好
小規(guī)模給一般納稅人開票,申請代開增值稅專用發(fā)票的,稅率是3

蒜苔味的小蝦米 追問

2019-09-05 14:08

那小規(guī)模收到稅率是16的發(fā)票,價稅合計比如是1000,那小規(guī)模的成本是1000,對吧?不考慮辦公費那些

bamboo老師 解答

2019-09-05 14:08

對的 價稅合計計入成本費用

蒜苔味的小蝦米 追問

2019-09-05 14:10

一般納稅人收到一般納稅人開的通用機打發(fā)票,是不是不能抵扣進項

bamboo老師 解答

2019-09-05 14:13

一般納稅人收到一般納稅人開的通用機打發(fā)票,是不能抵扣進項

蒜苔味的小蝦米 追問

2019-09-05 14:14

小規(guī)模的M盤是什么情況下必須要用的

bamboo老師 解答

2019-09-05 14:17

請問是不是金稅盤?

蒜苔味的小蝦米 追問

2019-09-05 14:17

是的

bamboo老師 解答

2019-09-05 14:18

開具發(fā)票 清盤的時候必須要用

bamboo老師 解答

2019-09-05 14:18

還有月初抄稅的時候

蒜苔味的小蝦米 追問

2019-09-05 14:18

是不是小規(guī)模想在自己電腦上開,才用到M盤,其他情況都可以去代開點開網(wǎng)絡(luò)發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-09-05 14:19

自己有金稅盤了 就不去稅務(wù)代開了

蒜苔味的小蝦米 追問

2019-09-05 14:21

那沒有金稅盤,就不需要抄稅,是嗎,那怎么可以查到自己有關(guān)的發(fā)票?

bamboo老師 解答

2019-09-05 14:22

是的 沒有金稅盤,就不需要抄稅
自己有關(guān)的發(fā)票?開出的還是收到的?

蒜苔味的小蝦米 追問

2019-09-05 14:24

開出和收到的,萬一丟了

bamboo老師 解答

2019-09-05 14:25

開出的可以看電子稅務(wù)局申請代開的
收到的 您自己稅盤也沒法查到啊 只能自己保管好

蒜苔味的小蝦米 追問

2019-09-05 14:28

什么情況是開通用機打發(fā)票的

bamboo老師 解答

2019-09-05 14:31

這個是小規(guī)模納稅人可以根據(jù)自己的需要 申請通用機打發(fā)票
國稅通用機打發(fā)票都是屬于普通發(fā)票,不屬于增值稅發(fā)票。

蒜苔味的小蝦米 追問

2019-09-05 14:33

增值稅發(fā)票不是包括增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-05 14:34

增值稅發(fā)票是包括增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票  通用機打發(fā)票不屬于增值稅發(fā)票

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相關(guān)問題討論
不一樣的,銷項稅額不一樣
2019-11-09 03:05:33
您好,一般納稅人發(fā)票開錯跨月了,需要先申請增值稅專用發(fā)票紅字信息表,然后開票方根據(jù)紅字信息表開具負數(shù)發(fā)票。
2019-07-16 09:18:50
自己開,這個要是你這個免稅開專票,那這個后續(xù)是不能享受免稅了,一直以來我們造林這一塊開的都是增值稅普通電子發(fā)票9%的稅額 這個可以做票種核定申請專票
2020-05-06 12:31:15
你好 是的 你小規(guī)模代開專票也是去稅局代開 按3%開票的
2019-08-07 10:16:03
7.8月份的需要去稅務(wù)局報,按小規(guī)模的來申報 專票開多少交多少,不免
2019-07-01 23:24:04
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