zingzing 追問

2019-09-04 16:34

5月份認(rèn)證了，但是5月沒有開票，是不是就是這張進(jìn)項票已認(rèn)證未抵扣？

路老師 解答

2019-09-04 16:41

你申報的時候  這個稅有沒有作為增值稅進(jìn)項稅額，如果進(jìn)了就算已經(jīng)抵扣了

zingzing 追問

2019-09-04 16:43

那老師不用做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？

路老師 解答

2019-09-04 16:47

9月份 把5月份收到發(fā)票時做的那筆分錄 沖銷的時候，進(jìn)項稅也沖掉了

zingzing 追問

2019-09-04 16:48

那等10月份申報9月份稅的時候該怎么申報呢？

zingzing 追問

2019-09-04 16:49

分錄沖掉就是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是吧？

路老師 解答

2019-09-04 16:51

對的，申報的時候 表二有一欄專門填寫紅字專用發(fā)票的進(jìn)項稅額的

zingzing 追問

2019-09-04 17:13

主表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那一欄需要填嗎？

路老師 解答

2019-09-04 17:14

那一欄應(yīng)該是自動統(tǒng)計的

zingzing 追問

2019-09-04 17:15

好的 謝謝

路老師 解答

2019-09-04 17:17

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