maize老師 解答

2019-09-04 16:20

那個問題刪除你等等有回復(fù)我再回復(fù)你

月如鳶 追問

2019-09-04 16:45

老師，好的！老師，我想問一下表四中，形成了期末余額，本期實際抵減額是0，所以在主表中沒有顯示，老師表四的期末余額是-222元，有這樣的余額會影響公司注銷嗎？

maize老師 解答

2019-09-04 16:46

你注銷還加計抵減啊，這個又不退稅

月如鳶 追問

2019-09-04 16:58

老師，這個是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，抵減額要減少，應(yīng)該需要補(bǔ)繳稅款的！會有影響嗎？

maize老師 解答

2019-09-04 17:12

那你這個主表中第19欄按照計算公式“19=11-18”填寫  不影響

月如鳶 追問

2019-09-04 17:30

老師，就是這222元沒有在“19=11-18”提現(xiàn)，體現(xiàn)了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的2222元，表四的期末余額是-222元，沒有體現(xiàn)在主表中，又不能進(jìn)行填寫，都是主動生成的。

月如鳶 追問

2019-09-04 17:31

這個會有影響嗎？

maize老師 解答

2019-09-04 17:38

你這個后續(xù)要是有這會形成附表4中那個期初余額-222 不影響你注銷