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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-03 22:02

18年你已經(jīng)稅前扣除了,如果不修改年報在19年借銀存貸應(yīng)交稅
借稅金及附加負數(shù)貸應(yīng)交稅費負數(shù)

隨遇而安 追問

2019-09-03 22:14

是稅前扣除了,我就是看前面分錄寫錯了沒
借,銀行存款20
貸,應(yīng)交稅費—印花稅20
借,稅金及附加—20
貸,應(yīng)交稅費—印花稅—20

我前面做的是
借,銀行存款20
借,稅金及附加紅字20
老師幫我看一下這樣可不可以,謝謝

郭老師 解答

2019-09-03 22:20

沒計提的話做你上面分錄的第二個

隨遇而安 追問

2019-09-03 22:22

2018年計提了的

郭老師 解答

2019-09-03 22:27

那就選擇第一種的那個

隨遇而安 追問

2019-09-03 22:30

第一種的兩借兩貸可以在一張憑證上嗎?

郭老師 解答

2019-09-03 22:31

可以在一個憑證里面寫的

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