小倩 追問

2019-09-03 10:28

對，同一家

bamboo老師 解答

2019-09-03 10:29

那可以做分錄合并到同一個會計(jì)科目

小倩 追問

2019-09-03 10:38

老師，比如其他應(yīng)收款里張三的金額是100萬，其他應(yīng)付款里張三的金額是-50萬，分錄怎么做？請老師指點(diǎn)

bamboo老師 解答

2019-09-03 10:41

借：其他應(yīng)收款 50
貸：其他應(yīng)付款 50

小倩 追問

2019-09-03 10:45

老師，資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金余額很大，問以前會計(jì)說是記賬公司沒有看到稅單沒有做到賬里，而且這是遺留問題，應(yīng)該在是6年左右的事情，這個該如何處理呢？

bamboo老師 解答

2019-09-03 10:46

是貸方余額比較大么 可以看到6年前的帳么

小倩 追問

2019-09-03 11:03

對，是貸方金額大，現(xiàn)在不確定是哪年遺留的稅金

bamboo老師 解答

2019-09-03 11:04

可以從第一年有差異的時候查找 金額大的話 要根據(jù)形成原因做賬務(wù)處理

小倩 追問

2019-09-03 11:08

老師，這里的形成原因都包括哪些？如何做賬？原因就是代理記賬公司沒看到稅單沒做賬里

bamboo老師 解答

2019-09-03 11:09

那您把賬單找出來 一一入賬 或者以前的銀行對賬單有沒有