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送心意

宸宸老師

職稱： 注冊會計師

2019-09-03 09:52

您好，您計提的時候，是做的分錄
借：管理費用等（包含了增值稅的金額）
 貸：長期待攤費用
您現(xiàn)在需要收到發(fā)票的時候做分錄
借：長期待攤費用
  貸：銀行存款

然后把前面幾個月的憑證調(diào)整一下（補一筆分錄）
借方負數(shù)：管理費用  （按進項稅額的金額）
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）  


后來2筆分錄做在一張憑證上

冰彤 追問

2019-09-03 10:02

那發(fā)票附在哪張憑證上？

宸宸老師 解答

2019-09-03 10:03

您現(xiàn)在需要收到發(fā)票的時候做分錄
借：長期待攤費用
貸：銀行存款
借方負數(shù)：管理費用 （按進項稅額的金額）
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 

附在這2筆分錄里

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相關(guān)問題討論
那我進項稅額可以按1萬發(fā)票的進項稅額做嗎 可以
2021-04-21 10:12:07
你好 類似員工福利費的性質(zhì)的 是不可以抵扣的 但是你們租房費用 怎么寫的合同
2020-07-02 11:58:00
您好，您計提的時候，是做的分錄 借：管理費用等（包含了增值稅的金額） 貸：長期待攤費用 您現(xiàn)在需要收到發(fā)票的時候做分錄 借：長期待攤費用 貸：銀行存款 然后把前面幾個月的憑證調(diào)整一下（補一筆分錄） 借方負數(shù)：管理費用 （按進項稅額的金額） 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 后來2筆分錄做在一張憑證上
2019-09-03 09:52:21
沒有認證的進項稅額是要用應(yīng)交稅費--待認證進項稅額科目核算的。
2018-08-21 11:13:31
你好，不能抵扣進項，按照新增值稅條例相關(guān)規(guī)定：納稅人購進的屬于房屋、建筑物類等不動產(chǎn)的固定資產(chǎn)或用于不動產(chǎn)在建工程的購進貨物或者勞務(wù)不允許抵扣。計入制造費用科目
2016-07-26 11:03:38
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