溫暖0912 追問

2019-09-03 08:24

您好，我說錯了，是想問，這個報表里面，其他應付款是不是太多了？這部分是不是需要法人去還款給賬戶？
這個辦公費用，其他應付款寫的法人。應該這么做嗎？不能寫現(xiàn)金嗎？

鄒老師 解答

2019-09-03 08:25

你好，如果實際情況是這樣，賬實相符的就沒有什么太多的說法
最終是需要償還給法人代表的
如果是法人代表墊付了辦公費用，是通過其他應付款 核算，而不是庫存現(xiàn)金的

溫暖0912 追問

2019-09-03 08:30

請問，這樣子訂憑證是可以的嘛

鄒老師 解答

2019-09-03 08:31

你好，憑證粘貼這個就沒有統(tǒng)一規(guī)定了
有的人是用膠水粘貼，有的人會用裝訂機

溫暖0912 追問

2019-09-03 08:33

憑證里面不是不允許出現(xiàn)訂書釘嗎？這個發(fā)票粘貼也是對的嗎？謝謝。

溫暖0912 追問

2019-09-03 08:33

不是需要發(fā)票黏貼單嗎？

鄒老師 解答

2019-09-03 08:34

你好，最好是不要有訂書釘
需要把通行費發(fā)票與打的，地鐵的發(fā)票分開粘貼才是的
這些票據(jù)需要粘貼在票據(jù)粘貼單上面

溫暖0912 追問

2019-09-03 08:39

請問，其他應付款是公司需要還給法人的嗎？
因為憑證都是像我剛才發(fā)的，有貨款也是其他應付款＋法人，這種辦公費用也是其他應付款＋法人。

鄒老師 解答

2019-09-03 08:40

你好
其他應付款明細是公司，而不是欠法人代表的款項？