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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-09-02 14:14

你好.應(yīng)交稅費  已交稅金

舒心的絲襪 追問

2019-09-02 14:17

我知道，借：應(yīng)交稅金-已交稅金 貸：銀行，
月底做  借：應(yīng)交稅金-未交   貸：應(yīng)交稅金-已交
那應(yīng)交稅金-未交需要再做什么分錄嗎

QQ老師 解答

2019-09-02 14:25

你好！你們當(dāng)月沒有確認(rèn)收入嗎

舒心的絲襪 追問

2019-09-02 14:25

小規(guī)模的，從開始到結(jié)束的分錄是什么

舒心的絲襪 追問

2019-09-02 14:28

當(dāng)月有確認(rèn)收入，但是沒有材料成本

QQ老師 解答

2019-09-02 14:29

實際交納稅款時借未交增值稅，貸銀行存款平賬就可以。

舒心的絲襪 追問

2019-09-02 14:32

借：應(yīng)交稅金-未交 貸：應(yīng)交稅金-已交，那這筆是需要做的嗎

舒心的絲襪 追問

2019-09-02 14:33

整個流程可以寫一下嗎

QQ老師 解答

2019-09-02 14:58

你好！不用做已交，按差額沖未交就可以的

舒心的絲襪 追問

2019-09-02 15:09

不用沖已交嗎

QQ老師 解答

2019-09-02 16:35

你好！年底轉(zhuǎn)平就可以

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相關(guān)問題討論
你好！借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。
2018-07-09 16:02:19
你好，主要是涉及增值稅的分錄不同 比如銷售收入分錄 小規(guī)模納稅人 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 一般納稅人 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2021-01-20 08:23:21
你好 1、小規(guī)模納稅人，計提增值稅分錄 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 2、小規(guī)模納稅人，計提附加稅分錄 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費—附加稅
2022-03-28 09:39:15
您好，只是轉(zhuǎn)為小規(guī)模，不做分錄，您具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)嗎？
2020-06-24 15:12:59
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2018-03-13 11:46:16
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