Vicky7.18 追問

2019-09-02 14:13

我們是人力資源公司，勞務(wù)派遣這方面的

maize老師 解答

2019-09-02 14:16

那你這個做成本就可以，主營業(yè)務(wù)成本

Vicky7.18 追問

2019-09-02 14:36

這是銷售方給我們公司代扣代繳社保公積金的差額專票，具體分錄怎么做呢

Vicky7.18 追問

2019-09-02 14:36

老師，麻煩講解一下，謝謝

maize老師 解答

2019-09-02 14:38

你這個找人員是車間生產(chǎn)人員話 那就做借生產(chǎn)成本99000 貸應(yīng)付賬款

Vicky7.18 追問

2019-09-02 14:39

那稅額呢，不用做嗎

maize老師 解答

2019-09-02 14:41

你這個沒有稅額啊，你咋做稅額啊

Vicky7.18 追問

2019-09-02 14:43

老師，那這樣發(fā)票怎么做賬呢，他們把服務(wù)費開在了差額票上面，有稅率，這個分錄怎么做呢

Vicky7.18 追問

2019-09-02 14:43

也是銷售方開給我們公司的

maize老師 解答

2019-09-02 14:44

多那個進項稅額198.1這個金額  借xx  進項稅額 貸應(yīng)付賬款

Vicky7.18 追問

2019-09-02 14:47

老師，應(yīng)該是這樣做的嗎

maize老師 解答

2019-09-02 14:48

是的，你分錄寫的沒有問題

Vicky7.18 追問

2019-09-02 14:49

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-09-02 15:07

滿意請給五星好評，謝謝