小周 追問

2019-09-02 12:22

就是這筆分錄 預(yù)收賬款前個月已經(jīng)核銷掉了。這筆應(yīng)該是老板付的款

小周 追問

2019-09-02 12:25

原先做的手工的。剛剛用了你們的快賬軟件在操作重新做了才發(fā)現(xiàn)

maize老師 解答

2019-09-02 12:27

你沖掉這個，借原材料 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù) 貸預(yù)付賬款 負(fù)數(shù)，重新做借原材料 進(jìn)項稅額   貸其他應(yīng)付款

小周 追問

2019-09-02 12:29

我現(xiàn)在快賬系統(tǒng)里是做不其它應(yīng)付款就是跟原來的報表會產(chǎn)生不一致

maize老師 解答

2019-09-02 12:51

不是，你先按之前做，后續(xù)做8月憑證或者是9月憑證沖掉之前重新做