大眼萌12 追問

2019-09-02 10:57

老師怎么做，也認(rèn)證是不

宸宸老師 解答

2019-09-02 10:58

您好，對(duì)的，也是先認(rèn)證，然后再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

大眼萌12 追問

2019-09-02 10:58

下個(gè)月再報(bào)稅的時(shí)候在申報(bào)表里怎么填

宸宸老師 解答

2019-09-02 11:00

您好，這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)稅的同時(shí)報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出哈。
我確認(rèn)一下，您是一般納稅人對(duì)吧？

大眼萌12 追問

2019-09-02 11:01

是的

宸宸老師 解答

2019-09-02 11:02

嗯嗯，好的，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二） 第15行填寫

大眼萌12 追問

2019-09-02 11:06

進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證那做上認(rèn)證的數(shù)，然后在23欄對(duì)應(yīng)的14后面填轉(zhuǎn)出就行是不

宸宸老師 解答

2019-09-02 11:06

您好，是的。兩個(gè)金額相同的。

大眼萌12 追問

2019-09-02 11:08

附表二15行是其他呀，不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呀

宸宸老師 解答

2019-09-02 11:09

您好，您的附表二您方便截圖看下哈。

宸宸老師 解答

2019-09-02 11:10

應(yīng)該是填在 集體福利個(gè)人消費(fèi)那一列的哈