紫色雨星 追問

2019-09-02 09:35

就是打印出來上期的嗎

鄒老師 解答

2019-09-02 09:49

你好，是的，打印上期的增值稅申報(bào)表，就知道有多少留抵稅額了

紫色雨星 追問

2019-09-02 09:54

老師，那上期留底稅額是85937.54元，簡易計(jì)稅稅額是16440.76元，應(yīng)納稅額為0給需要認(rèn)證發(fā)票的呢

鄒老師 解答

2019-09-02 09:58

你好，應(yīng)納稅額為0給需要認(rèn)證發(fā)票的呢，這個(gè)是什么意思？

紫色雨星 追問

2019-09-02 10:03

但是還有留底稅呢，如果一個(gè)公司有一般計(jì)稅銷項(xiàng)，也有簡易計(jì)稅的，是不是進(jìn)項(xiàng)只可以抵扣一般計(jì)稅銷項(xiàng)的，就算有留點(diǎn)，簡易計(jì)稅的稅還是不可以抵扣呢

鄒老師 解答

2019-09-02 10:13

你好，是的，簡易計(jì)稅的是不可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的

紫色雨星 追問

2019-09-02 10:31

那留底稅額太多有風(fēng)險(xiǎn)嗎

鄒老師 解答

2019-09-02 10:43

你好，長期留抵導(dǎo)致長期沒有納稅，是容易被稅局系統(tǒng)預(yù)警，進(jìn)而可能導(dǎo)致查賬的

紫色雨星 追問

2019-09-02 10:46

好呢，但是有簡易計(jì)稅的稅呢

鄒老師 解答

2019-09-02 10:52

你好，有簡易計(jì)稅就會有應(yīng)納稅額，這個(gè)不屬于長期沒有納稅的

紫色雨星 追問

2019-09-02 10:54

那一直有留點(diǎn)，而且金額大，風(fēng)險(xiǎn)大嗎

鄒老師 解答

2019-09-02 10:56

你好，如果實(shí)際情況是這樣，也談不上有什么風(fēng)險(xiǎn)