淺橙sè﹎ 追問

2019-09-02 09:38

是8月份退回的

meizi老師 解答

2019-09-02 09:39

你好 那你8月做 7月分錄的紅字就行了  然后再做8月的藍字發(fā)票分錄

淺橙sè﹎ 追問

2019-09-02 09:40

借：應收賬款 
貸：主營業(yè)務收入 
應交稅費--應交增值稅（銷項稅）

淺橙sè﹎ 追問

2019-09-02 09:41

紅字分錄是這樣做吧，后面金額都是負數(shù)的

meizi老師 解答

2019-09-02 09:44

嗯 是的 就是這樣寫就行  在開票的分錄就還是這個：借：應收賬款 
貸：主營業(yè)務收入 
應交稅費--應交增值稅（銷項稅）

淺橙sè﹎ 追問

2019-09-02 09:44

但是紅字發(fā)票同事9月份才開出來的

淺橙sè﹎ 追問

2019-09-02 09:47

7月的票，8月份客戶退回來，同事重開的，然后8月份，她填寫了開具紅字發(fā)票信息表。今天才把沖紅發(fā)票開出來，這怎么處理

meizi老師 解答

2019-09-02 09:47

你好 你上面不是說8月就開出來了嗎  怎么又是9月了？

淺橙sè﹎ 追問

2019-09-02 09:48

她9月份又開了一張負數(shù)發(fā)票

meizi老師 解答

2019-09-02 09:50

意思是把8月開的藍字發(fā)票又紅字了嗎 那你再做一個紅字分錄來沖

淺橙sè﹎ 追問

2019-09-02 09:50

meizi老師 解答

2019-09-02 09:51

那你還要做一筆紅字分錄才行的

淺橙sè﹎ 追問

2019-09-02 09:52

那這個要做到9月嗎？

淺橙sè﹎ 追問

2019-09-02 09:53

我都搞蒙了。老師幫我理一下，我該怎么做。7，8，9這三個月分別怎么做

meizi老師 解答

2019-09-02 09:58

你好 7月開票 做開票收入 借：應收賬款 
貸：主營業(yè)務收入 
應交稅費--應交增值稅（銷項稅）   8月紅沖 做借：應收賬款 
貸：主營業(yè)務收入 
應交稅費--應交增值稅（銷項稅） 這個分錄的紅字就行  8月在開票做 借：應收賬款 
貸：主營業(yè)務收入 
應交稅費--應交增值稅（銷項稅） 藍字  9月紅沖在做借：應收賬款 
貸：主營業(yè)務收入 
應交稅費--應交增值稅（銷項稅）這個分錄的紅字分錄就行 了。