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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-09-02 09:22

是的，按本表中的所得稅費(fèi)用金額做計提分錄。

帆 追問

2019-09-02 09:23

老師  那我是應(yīng)該按5%計提還是25%

帆 追問

2019-09-02 09:23

5%的話和表中數(shù)字不一樣  該怎么處理？

張艷老師 解答

2019-09-02 09:25

您公司符合小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策條件呢？截止到當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額的數(shù)字是多少？

帆 追問

2019-09-02 09:29

就是上表中的利潤總額 本年累計數(shù)唄80661.49

張艷老師 解答

2019-09-02 09:31

恩恩，您公司符合小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策條件呢？

帆 追問

2019-09-02 09:56

老師  符合了就是按5%計提所得稅嗎？

張艷老師 解答

2019-09-02 10:31

如果符合小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠條件的話，應(yīng)納稅所得額低于100萬元部分，按實(shí)際稅率5%計算，應(yīng)納稅所得額100--300萬部分按實(shí)際稅率10%計算

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相關(guān)問題討論
是的，12月是否需要計提所得稅得看情況的哈，每個季度的末月如果是盈利算下來需要交就需要計提所得的說
2022-01-13 15:53:37
同學(xué)你好 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2020-08-13 16:53:58
這個是根據(jù)1-3月的利潤總額來計提的
2020-04-07 16:06:43
你好，補(bǔ)一個計提所得稅的分錄就可以了。
2020-03-31 09:47:17
計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-03-23 18:26:48
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