For N* 追問

2019-09-01 11:23

請問填哪一項(xiàng)呢？

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 11:28

你好 你可以填寫在23行 看13行自動(dòng)出數(shù)據(jù)不？

For N* 追問

2019-09-01 11:35

那我賬務(wù)怎么處理呢？

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 11:36

你好 你可以不做賬務(wù)處理

For N* 追問

2019-09-01 11:39

那賬面上計(jì)提應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的時(shí)候把這部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的加上去就行了是嗎？因?yàn)槠匠＝Y(jié)賬是系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)計(jì)提的數(shù)據(jù)。

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 11:41

你好 你之前認(rèn)證的時(shí)候做會計(jì)分錄了嗎？

For N* 追問

2019-09-01 11:41

沒有。

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 11:42

你好 那這部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也不需要加上

For N* 追問

2019-09-01 11:45

我沒明白誒。假如我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅100。銷項(xiàng)稅120。那我轉(zhuǎn)出未交就是20。正好跟申報(bào)的數(shù)據(jù)是一樣的。但是發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)有一張住宿費(fèi)用票，假設(shè)10塊錢的稅。但由于發(fā)票丟失我一直沒有認(rèn)證，也沒有做賬。所以我打算這次認(rèn)證了轉(zhuǎn)出去。那申報(bào)系統(tǒng)就會變成要交30的稅。但我賬上又沒體現(xiàn)這個(gè)10塊錢。

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 11:52

你好 不是的 你認(rèn)證后剩下10元的稅了   你再做轉(zhuǎn)出有時(shí)20元的稅 就是 認(rèn)證后轉(zhuǎn)出就抵銷了

For N* 追問

2019-09-01 11:53

好的。我知道了。謝謝老師。我沒想到這層。

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 11:58

不客氣 祝工作順利哦