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董老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-08-31 20:00

因為收入計稅基礎5000，形成遞延所得稅負債5000*40%=2000    累計折舊造成資產賬面價值大于計稅基礎4000形成負債4000*40%=1600  所以選擇c

行走江湖的小二 追問

2019-08-31 20:03

3600是2000? 1600嗎

行走江湖的小二 追問

2019-08-31 20:07

4000怎來的

董老師 解答

2019-08-31 20:11

是的。累積折舊企業(yè)提了12000，但稅務可以扣除16000，這樣企業(yè)資產的賬面價值就大于計稅基礎了4000（16000-12000），形成了遞延所得稅負債

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