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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-08-31 15:54

未抵扣是啥情況，你填寫本期認證本期申報抵扣么？

飄絮 追問

2019-08-31 15:57

意思是已經(jīng)驗票成功了，但是當月沒有可以抵扣的增值稅交

maize老師 解答

2019-08-31 15:58

可以直接做進項稅額就可以，這個月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，表示是留底

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借 XX 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款
2016-04-27 10:54:44
借：固定資產(chǎn) 應交稅費-增值稅-進項 貸：銀行存款等
2024-01-20 10:51:14
領(lǐng)購時候不寫分錄，開票時候?qū)懛咒?/div>
2015-11-07 14:36:00
你好，等認證的當月再轉(zhuǎn)入進項稅額。 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-待認證進項稅額
2021-11-25 17:27:10
借：原材料 借：應交稅費-應交增值稅-進項 貸：應付賬款
2023-12-22 14:32:01
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