惜緣小歐 追問

2019-08-31 10:58

老師：我還有個問題想請教您一下，一家勞務派遣公司是小規(guī)模這月開了48萬的增值稅專票給一建筑公司，以前造一個人的工資報的個稅開票這月增了二十幾人的工資報個稅工資總額10萬，后發(fā)現(xiàn)公司沒有事質性業(yè)務，建筑公司把48萬的款打到了勞務派遣公司，付錢是給個人依工資形式付的，現(xiàn)在該怎么補救？謝謝老師

紫藤老師 解答

2019-08-31 11:01

勞務派遣如果你是一般計稅的，就是銷項-進項，差額計稅的就是5%

惜緣小歐 追問

2019-08-31 11:50

老師能不能幫我理一下我下我存在稅務風險，我能不能選一般計稅，工資能不能抵銷項?

紫藤老師 解答

2019-08-31 11:51

你可以選擇一般計稅，但是工資就不可以抵扣了

惜緣小歐 追問

2019-08-31 11:55

開的銷項專票是3的稅率，工資抵不了銷項稅的話，報所得稅時能入費用嗎？現(xiàn)在稅務風險該如何處理？謝謝

紫藤老師 解答

2019-08-31 11:56

工資抵不了銷項稅的話，報所得稅時能入費用?？梢匀康譁p的，但是你交的增值稅就多了

惜緣小歐 追問

2019-08-31 12:00

謝謝你一直耐心的解答，我非常喜歡你

紫藤老師 解答

2019-08-31 12:01

謝謝你，如果你對我的解答滿意可以評個五星哦！