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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-31 10:33

你好
補記去年未入的成本，借；以前年度損益 調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品
補記今年未入的成本，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品

淺雨 追問

2019-08-31 10:35

現(xiàn)在我們庫管分不清去年和今年的，應(yīng)該怎么處理呢？老師

鄒老師 解答

2019-08-31 10:37

你好
如果是今年，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品
如果是去年，借；以前年度損益 調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品
需要去分清到底是去年，還是今年的，才可以確定用哪個分錄的

淺雨 追問

2019-08-31 10:37

是否以前年度損益調(diào)整最后都要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤？

鄒老師 解答

2019-08-31 10:38

你好，是的，以前年度損益調(diào)整是需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的

淺雨 追問

2019-08-31 10:39

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-08-31 10:43

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好 重新開具發(fā)票了嗎？
2019-06-25 16:06:15
你好，這個是應(yīng)當(dāng)計入費用核算，而不是沖減成本的
2019-08-29 09:45:12
1、借：庫存商品 4700 貸：銀行存款 4700 2、用原來的購入價結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有問題的。
2017-08-15 17:33:14
你好，為什么生產(chǎn)出的產(chǎn)品小于成本價，是不是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本
2019-11-05 07:40:05
您好，與正常品銷售分錄一樣的。
2018-09-01 18:06:27
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