陳晞 追問

2019-08-30 13:42

是的 比方說是廁所或者是辦公用紙巾的話是記管理費(fèi)用—福利費(fèi) 還是管理費(fèi)用—辦公費(fèi)呢？

郭老師 解答

2019-08-30 13:48

可以記管理費(fèi)用-辦公費(fèi)

陳晞 追問

2019-08-30 13:56

老師我想問下比方說6月份有一些采購辦公用品發(fā)票沒有來的 遲點(diǎn)可能7月份或者什么時(shí)候會(huì)寄來 那沒來的發(fā)票需要計(jì)入當(dāng)月的管理費(fèi)用嗎？還是說記入下個(gè)月的管理費(fèi)用？

郭老師 解答

2019-08-30 13:57

可以當(dāng)月做
下月發(fā)票到了紅沖

陳晞 追問

2019-08-30 13:58

具體是怎么做分錄呢？老師 下個(gè)月的時(shí)候是先紅沖了 然后再怎么做？

郭老師 解答

2019-08-30 14:00

借管理費(fèi)用，貸銀存
下月借管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)貸銀存
借銀存借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

陳晞 追問

2019-08-30 14:05

老師 我想問下比方說我們這個(gè)月行政部門現(xiàn)金支出有2500元 但是拿到的發(fā)票只有2000元 其中有500是不能拿到發(fā)票的？那我們的行政人員就拿了同類型的發(fā)票來抵 金額共560 那我們記賬的時(shí)候是按實(shí)際麻煩的票的金額2560來計(jì)入管理費(fèi)用 還是按2500的實(shí)際支出來計(jì)入管理費(fèi)用呢？

郭老師 解答

2019-08-30 14:06

按發(fā)票的來做賬
剩余的做不支付，營業(yè)外收入

陳晞 追問

2019-08-30 14:09

老師 具體是怎么做分錄 可以詳細(xì)一點(diǎn)嗎？謝謝

郭老師 解答

2019-08-30 14:10

借管理費(fèi)用2560
貸銀存2500
營業(yè)外收入