老師我想問(wèn)我本月6號(hào)收到2比所得稅退稅，然后做了賬務(wù)處理，請(qǐng)老師幫我看一下對(duì)不對(duì)？收到本年一季度退所得稅1.借：銀行存款754.91貸：所得稅費(fèi)用754.91結(jié)轉(zhuǎn)：借:所得稅費(fèi)用754.91貸：本年利潤(rùn)754.91收到2016年匯算清繳退稅借：銀存3222.06貸：應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅3222.06結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交所得稅3222.06貸：以前年度損益調(diào)整3222.06借：以前年度損益調(diào)整3222.06貸：利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)3222.06

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-30 11:18

您好
1季度的也應(yīng)該通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅走賬

molly 追問(wèn)

2019-08-30 11:19

我想問(wèn)一下我結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)有沒(méi)有問(wèn)題？老師

bamboo老師解答

2019-08-30 11:26

如果是本年度的所得稅結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用沒(méi)有問(wèn)題

molly 追問(wèn)

2019-08-30 11:42

好的，但是老師，我們公司同事說(shuō)不讓用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

bamboo老師解答

2019-08-30 11:51

借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

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