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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-08-30 10:19

所得稅是季度計(jì)提，季末結(jié)轉(zhuǎn)的，你是怎么跟期初數(shù)比對

向晚啦啦啦 追問

2019-08-30 10:43

是應(yīng)交稅費(fèi)下面的企業(yè)所得稅和第二年期初不一樣

辜老師 解答

2019-08-30 10:44

本年期初和去年年末不一致嗎

向晚啦啦啦 追問

2019-08-30 10:53

恩恩，是的

辜老師 解答

2019-08-30 11:02

你是軟件做賬的撒，不可能存在這個問題的呀，是不是搞錯單位了

向晚啦啦啦 追問

2019-08-30 11:07

不是單位錯了，差的金額是上一年12月最后提的一個486,593.74,

辜老師 解答

2019-08-30 11:08

那應(yīng)該就是你這個是反結(jié)賬補(bǔ)上去的，但是沒有修改17年的期初數(shù)

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你好，6月份計(jì)提，在結(jié)轉(zhuǎn)損益后。
2018-07-11 17:51:26
你好！ 都是做一下的結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借本年利潤 貸企業(yè)所得稅費(fèi)用
2021-06-30 05:24:24
借；所得稅費(fèi) 貸；本年利潤
2018-01-03 13:10:23
你好，先結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用，然后計(jì)提所得稅，再結(jié)轉(zhuǎn)
2018-10-11 14:15:54
你好！是按照第一種方法做的。
2017-10-12 11:14:36
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