員工出差，只有住宿費發(fā)票，入賬沒問題吧，有什么好的處理方法嗎

答： 你好，真實業(yè)務(wù)是可以報銷入賬的

今天找到一張八月的住宿費發(fā)票 還可以入賬嗎

答： 可以的，可以做賬的。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

12月份有個住宿費的專票已經(jīng)入賬了，今天勾選發(fā)票的時候發(fā)現(xiàn)別人把稅號開錯了，對方答應(yīng)給我重新開，那12月的那筆住宿費怎么做賬啊

答： 同學 您好 可以現(xiàn)在暫估這筆住宿費入賬 借：管理費用——差旅費 不含可抵扣進項稅額 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 收到發(fā)票沖銷 借：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸：應(yīng)付賬款